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酒店费用支出报销制度

   每个酒店都有一套适合自己酒店使用的管理制度,下面是一些关于酒店费用支出报销制度,希望对管理者有所帮助,供管理者参考。

1、酒店的费用支出要实行总经理“一支笔”审批制度,都要经过审批才可以报销。

2、加强对酒店费用管理的控制,酒店各部门应在每一经营期间开始之前,先做出本期间的预算,报总经理进行审批。

3、酒店各部门费用发生时,先由经手人填写经费报销单,并将原始单据及费用明细单粘贴于后面。报销单内容要填写完整、准确、大小写金额 必须一致,不得涂改。

4、对预算内的费用开支,经手人填单后,经部门主管(主管经理)签批,由财务审核、总经理签字后方可开支报帐,对预算外的费用开支,经主管经理签批后,由财务部审核提出意见,报总经理批准。

5、对于需要预付的款项,由签订有关合同,协议的部门或经手人填写付款单,对涉及其它业务部门的费用帐单,应交有关部门审验查认,对预付款项,会计人员应与合同认真核对后,报总经理批准签字。

6、财务部会计收到手续齐全,填报金额正确的经费报销单后,由会计核对开出现金付出单或银行转帐支票等,并加盖印章,出纳据以支付现金及转帐。

7、月末,会计根据经费报销单及资金付出凭证,填制记帐凭证进行帐务处理,正确归集酒店各部门经营费用,报出本月经营费用、管理费用明细表。

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